Laserfiche WebLink
<br />February 9, 2021  9  City of Santa Ana  <br />Financial Resources  <br />The proposed Santa Ana annual rate revenue of each company as a percentage of total company  <br />revenues is shown in Table 3. This is an indicator of the size of the Santa Ana contract relative to the  <br />company’s other operations.  The size of the Santa Ana contract is relatively larger compared to  <br />existing company revenues for Athens and CR&R than it is for the two publicly traded companies of  <br />Republic and Waste Management. However, we believe the Santa An a contract is manageable from  <br />a resource standpoint for all of the proposers based on the scope of their current operations.  <br />  <br />Table 3:  First‐Year Rate Revenue as a Percentage of Annual Company Revenue  <br />1 Athens Services 15% <br />2 CR&R 17% <br />3 Republic Services <1% <br />4 Waste Management <1% <br />ProposerLine <br />Santa Ana Contract  <br />Revenue as a Percentage  <br />of Company Revenue <br /> <br />Waste Diversion  <br />The City’s reported 2018 CalRecycle diversion rate was 63%, and the current hauler reported a  <br />diversion rate of 19% for the tons it collected in Santa Ana during calendar year 2019. The RFP  <br />required proposers to propose a diversion rate for hauler‐collected waste and describe programs to  <br />be  implemented  to  achieve  this  rate.  Proposed  diversion  rates  for  waste  collected  under  the  <br />agreement are summarized in Table 4.    <br />  <br />Table 4:  Proposed Guaranteed Hauler‐Collected Diversion Rates  <br />(sorted from highest to lowest)  <br />1CR&R (1)28% <br />2 Waste Management 22% <br />3 Athens Services 21% <br />4 Republic Services 20% <br />5 2019 Waste Management Santa Ana Diversion 19% <br />Line Proposer <br />Guaranteed Proposer  <br />Diversion Rate <br />(1) Guaranteed Diversion Rate to be 33% if processing mixed waste.  <br />  <br />If the diversion amount guaranteed for hauler‐collected tonnage is not achieved, the agreement  <br />provides for liquidated damages of $25 per ton for each ton that the contractor falls short of the  <br />guarantee.   <br />Exceptions to the Franchise Agreement  <br />The RFP required proposers to identify any terms in the City’s draft franchise agreement that  <br />proposers desired to negotiate.  Table 5 lists the total number of exceptions identified by each