The URL can be used to link to this page

Home My WebLink About75A - PH 2013-2015_BUDGET_PRERSENTATIONPresented By: Kevin O’Rourke Interim City Manager June 3, 2013 ï ïð Ý±«²½·´ ¿²¼ Ð«¾´·½ É±®µ¸±° î í ì ïòß¼±°¬ ¿ îó§»¿® ¾«¼¹»¬ îòÐ®±ª·¼»¼ ´¿¾±® ¬®¿¬»¹§ ¿«¬¸±®·¬§ íòÍ«°°±®¬»¼ ®»¬®«½¬«®·²¹ ±º ¼»°¿®¬³»²¬ ±®¹¿²·¦¿¬·±² ¿²¼ »®ª·½» °®±ª·¼»¼ ¾¿»¼ ±² ¬¸» ¼±´´¿® ¿ª¿·´¿¾´» ìòÍ«°°±®¬»¼ ®»ª·»© ±º Ð±´·½» Ü»°¬ò ±°»®¿¬·±² ¬± ·¼»²¬·º§ º·²¿²½·¿´ ¿ª·²¹ ëòÝ±²¬·²«»¼ «°°±®¬ ±º Ú·½¿´ Ð±´·½§ ú ¿°°®±°®·¿¬» ®»»®ª» êòÍ«°°±®¬»¼ ¿°°®±°®·¿¬·²¹ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ º®±³ º±®³»® ÎÜß éòÍ«°°±®¬»¼ ¬¸» °®»°¿®¿¬·±² ±º ¿»³»²¬ ¬«¼·» º±® Ý×Ð ·²º®¿¬®«½¬«®» ²»»¼ô ¼»º»®®»¼ ³¿·²¬»²¿²½» ·«» ¿²¼ °´¿²²·²¹ ²»»¼ èòÓ±¼»®²·¦·²¹ ¬¸» ËËÌ çòÍ«°°±®¬»¼ ¬«¼§·²¹ ¬¸» ®»¼«½¬·±² ±º ¬¸» ©¿¬»® ¬®¿²º»® ïðòÐ®±ª·¼»¼ ¼·®»½¬·±² ±² ¾«¼¹»¬ ±«¬®»¿½¸ ¿²¼ ½±³³«²·½¿¬·±² ïïòÍ«°°±®¬»¼ ¬¸» ¼»ª»´±°³»²¬ ±º ¬®¿¬»¹·½ °´¿² ë ïòÜ»°¿®¬³»²¬ ¬± ®»±®¹¿²·¦» ¬®«½¬«®» ¾¿»¼ ±² ©¸¿¬ Ý·¬§ ½¿² ¿ºº±®¼ îò×³°´»³»²¬ ¬¸» »¨°·®¿¬·±² ±º ¬¸» ½±³°»²¿¬»¼ ¼»º»®®¿´ ø¿°°®±¨·³¿¬»´§ üéòìÓ÷ íòÒ± ²»© °®±¹®¿³ ±® »®ª·½» ìòÝ±²¬·²«» ¬± »ª¿´«¿¬» °«¾´·½ ¿º»¬§ ½±¬ ëòÒ± ²»© ·²½®»¿» ·² ²»¹±¬·¿¬»¼ ½±³°»²¿¬·±² êò×²½®»¿» ·² Ý¿´ÐÛÎÍ ¿²¼ ³»¼·½¿´ ½±¬ ¿®» ·²½´«¼»¼ éòÝ¿°°»¼ ½±¬ º±® »®ª·½» ¿²¼ «°°´·» èòÒ± ¿¼¼·¬·±²¿´ ¹»²»®¿´ º«²¼ ½±²¬®·¾«¬·±² ¬± Ý×Ð çòØ±²±® Ý±«²½·´ ¿°°®±ª»¼ Ú·½¿´ Ð±´·½§ ïðòß«³» ³±¼»®¿¬» ¹®±©¬¸ ·² ®»ª»²«» ±«®½» ïïòÎ»¬«®² º±®³»® ®»¼»ª»´±°³»²¬ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ ¬± Ù»²»®¿´ Ú«²¼ ïîòÎ·µ ¬± ·¹²·º·½¿²¬ ®»ª»²«» ·¼»²¬·º·»¼ ¾«¬ ²±¬ ·²½´«¼»¼ ê é ÚÇ îðïíóïì Ù±ª»®²³»²¬¿´ Ú«²¼ Î»ª»²«» Í±«®½» Û¬·³¿¬»¼ Î»ª»²«»æ ü ìðïôëèèôêéê Ð®·±® Ç»¿® Þ¿´¿²½»æö îêôëìíôêëî Ì±¬¿´ Î»ª»²«» Í±«®½»æ ü ìîèôïíîôíîè ÙÚ Î»´¿¬»¼ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» ÝÜÞÙ ¿²¼ Ñ¬¸»® Ù®¿²¬ üéðéôìèð øðòîû÷ üïìôìèêôëíð øíòêû÷ Í«½½»±® ß¹»²½§ üïçôðìïôëðë øìòéû÷ Ý¿°·¬¿´ Ð®±¶»½¬óÙ®¿²¬ ú Ó·½ò Ù»²»®¿´ Ú«²¼ üîîôíéíôïçï øëòêû÷ ø·²½´«¼» ¬®¿²º»®÷ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» Ú«²¼ üîðëôéìïôððð øëïòîû÷ üîìôððïôîðë øêòðû÷ Ø±«·²¹ ß·¬¿²½» üîçôçêîôðïë øéòìû÷ Ñ¬¸»® Û²¬»®°®·» Ú«²¼ üíëôëçíôëêð øèòçû÷ É¿¬»® Û²¬»®°®·» üìçôêèîôïçð øïîòìû÷ è öÒ±²óÙ»²»®¿´ Ú«²¼ Ð®·±® Ç»¿® Þ¿´¿²½» ÚÇ îðïíóïì Ù±ª»®²³»²¬¿´ Ú«²¼ ß°°®±°®·¿¬·±² üìîèôïíîôíîè Ý±³³«²·¬§ Ü»ª»´±°³»²¬ ÙÚ Î»´¿¬»¼ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» üïëôîïèôíðë øíòëû÷ Ú«²¼ üìôïîêôéìë øïòðû÷ ÝÜÞÙ ú Ñ¬¸»® Ù®¿²¬ üïéôïìçôííð øìòðû÷ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» Ú«²¼ üîéôçëçôéëë øêòëû÷ Ý¿°·¬¿´ Ð®±¶»½¬ Ù»²»®¿´ Ú«²¼ üîçôìëìôëïè øêòçû÷ üîðëôéìïôððð øìèòðû÷ Ø±«·²¹ ß·¬¿²½» üíðôííîôîïë øéòïû÷ Ñ¬¸»® Û²¬»®°®·» Ú«²¼ üìéôíêðôéëð øïïòïû÷ É¿¬»® Û²¬»®°®·» üëðôéèçôéïð øïïòçû÷ ç ÚÇ îðïìóïë Ù±ª»®²³»²¬¿´ Ú«²¼ Î»ª»²«» Í±«®½» Û¬·³¿¬»¼ Î»ª»²«»æ ü íééôïîëôéïç Ð®·±® Ç»¿® Þ¿´¿²½»æö ïíôéèéôèêê Ì±¬¿´ Î»ª»²«» Í±«®½»æ ü íçðôçïíôëèë Ý¿°·¬¿´ Ð®±¶»½¬óÙ®¿²¬ ú Ó·½ò ÙÚ Î»´¿¬»¼ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» üèôêçèôìéê øîòíû÷ üéêîôíïð øðòîû÷ ÝÜÞÙ ¿²¼ Ñ¬¸»® Ù®¿²¬ üïíôçéïôëíð øíòéû÷ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» Ú«²¼ üïëôïìèôðíì øìòðû÷ Í«½½»±® ß¹»²½§ üïèôíìîôðçð øìòçû÷ Ù»²»®¿´ Ú«²¼ Ø±«·²¹ ß·¬¿²½» ø·²½´«¼» Ì®¿²º»®÷ üíðôíïêôðïë øèòðû÷ üîðìôëïêôððð øëìòîû÷ Ñ¬¸»® Û²¬»®°®·» Ú«²¼ üíëôêèçôðéì øçòëû÷ É¿¬»® Û²¬»®°®·» üìçôêèîôïçð øïíòîû÷ ïð öÒ±²óÙ»²»®¿´ Ú«²¼ Ð®·±® Ç»¿® Þ¿´¿²½» ÚÇ îðïìóïë Ù±ª»®²³»²¬¿´ Ú«²¼ ß°°®±°®·¿¬·±² üíçðôçïíôëèë Ý±³³«²·¬§ Ü»ª»´±°³»²¬ ÙÚ Î»´¿¬»¼ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» Ý¿°·¬¿´ Ð®±¶»½¬ üïìôííðôïìð øíòéû÷ Ú«²¼ üïôëéèôëîë øðòìû÷ üïïôééíôèêê øíòðû÷ ÝÜÞÙ ú Ñ¬¸»® Ù®¿²¬ üïëôîíëôïêð øíòçû÷ Í°»½·¿´ Î»ª»²«» Ú«²¼ üïèôèðíôîîì øìòèû÷ Ù»²»®¿´ Ú«²¼ Ø±«·²¹ ß·¬¿²½» üîðìôëïêôððð øëîòíû÷ üíðôíéìôêëð øéòèû÷ Ñ¬¸»® Û²¬»®°®·» Ú«²¼ üìíôìïçôèíð øïïòïû÷ É¿¬»® Û²¬»®°®·» üëðôèèîôïçð øïíòðû÷ ïï ïî ÚÇ îðïíóïì Ù»²»®¿´ Ú«²¼ ïï Î»ª»²«» Í±«®½» Û¬·³¿¬»¼ Î»ª»²«»æ üîðëôéìïôððð Ø±¬»´ Ê··¬±® Ì¿¨ Ú®¿²½¸·» Ú»» üéôèëðôððð øíòèû÷ üîôèêïôððð øïòìû÷ Ý¸¿®¹» º±® Í»®ª·½» ú Ú»» üçôíììôððð øìòëû÷ Í¿´» Ì¿¨ üìðôéìêôððð øïçòèû÷ Þ«·²» Ì¿¨ üïïôðððôððð øëòìû÷ Ô·½»²»ô Ð»®³·¬ ú Ú»» üïðôëëêôððð øëòïû÷ ×²¬»®¹±ª»®²³»²¬¿´ üèôìéëôððð øìòïû÷ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ Ñ¬¸»® Î»ª»²«» ú Ì¿¨» üíêôêðçôððð øïéòèû÷ üïíôðîéôððð øêòíû÷ Ë» ±º Ó±²»§ ú Ð®±°»®¬§ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ ×²óÔ·»« ÊÔÚ üïëôïïéôððð øéòìû÷ üîêôðîðôððð øïîòéû÷ Ë¬·´·¬§ Ë»® Ì¿¨ üîìôïíêôððð øïïòéû÷ ïí ÚÇ îðïíóïì Ù»²»®¿´ Ú«²¼ ïï ß°°®±°®·¿¬·±² üîðëôéìïôððð Clerk of the Council $686,770 (0.3%) Personnel $1,223,216 (0.6%) Fire Services $40,218,470 (19.6%) Bowers Museum $1,474,285 (0.7%) Police Department $103,802,020 (50.5%) City Manager $2,292,150 (1.1%) All Others $14,409,180 (7.0%) Information Services $2,662,230 (1.3%) City Attorney $2,127,694 (1.0%) Reserves Parks & Rec. Community Development $3,048,409 (1.5%) $17,168,840 (8.3%) $550,000 (0.3%) Finance & Mgmt. Services Debt Service $4,311,822 (2.1%) $10,344,825 (5.0%) Public Works Agency Non-Departmental $3,392,835 (1.7%) Planning & Building $5,170,930 (2.5%) $7,266,504 (3.5%) ïì ÚÇ îðïìóïë Ù»²»®¿´ Ú«²¼ ïï Î»ª»²«» Í±«®½» Û¬·³¿¬»¼ Î»ª»²«»æ üîðìôëïêôððð ×²¬»®¹±ª»®²³»²¬¿´ Ú®¿²½¸·» Ú»» üéôíðîôððð øíòêû÷ üîôèéêôððð øïòìû÷ Ø±¬»´ Ê··¬±® Ì¿¨ Í¿´» Ì¿¨ üèôîððôððð øìòðû÷ üìïôêíìôððð øîðòìû÷ Ý¸¿®¹» º±® Í»®ª·½» ú Ú»» üçôîðëôððð øìòëû÷ Ô·½»²»ô Ð»®³·¬ ú Ú»» üïðôêêçôððð øëòîû÷ Þ«·²» Ì¿¨ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ üïïôíððôððð øëòëû÷ üíìôëïìôððð øïêòçû÷ Ñ¬¸»® Î»ª»²«» ú Ì¿¨» üïîôèçðôððð øêòíû÷ Ë» ±º Ó±²»§ ú Ð®±°»®¬§ Ð®±°»®¬§ Ì¿¨ ×²óÔ·»« ÊÔÚ üïëôïîìôððð øéòìû÷ üîêôèðïôððð øïíòïû÷ Ë¬·´·¬§ Ë»® Ì¿¨ üîìôððïôððð øïïòéû÷ ïë ÚÇ îðïìóïë Ù»²»®¿´ Ú«²¼ ïï ß°°®±°®·¿¬·±² üîðìôëïêôððð Clerk of the Council $699,950 (0.3%) Fire Services $41,018,818 (20.1%) Personnel $1,256,157 (0.6%) Police Department Bowers Museum $1,474,540 (0.7%) $106,810,920 (52.2%) City Manager $2,345,240 (1.1%) All Others $11,486,937 (5.6%) Information Services $2,662,230 (1.3%) City Attorney $2,180,985 (1.1%) Reserves Parks & Rec. $185,574 (0.1%) Community Development $17,380,345 (8.5%) $550,000 (0.3%) Finance & Mgmt. Services Debt Service Non-Departmental $317,835 (0.2%) $4,488,640 (2.2%) $10,499,825 (5.1%) Public Works Agency Planning & Building ïê $5,215,520 (2.6%) $7,429,421 (3.6%) Ð®±°±»¼ Ð®±°±»¼ Û¨°»²» Ý¿¬»¹±®§ ÚÇ îðïíóïì ÚÇ îðïìóïë ü ü Ô¿¾±® ú Þ»²»º·¬ Ý±¬ ïïîôëçéôèëç ïïêôìïíôçêï Ú·®» ú Ó»¼·½¿´ Í»®ª·½» ìðôîïèôìéð ìïôðïèôèïè Ý±²¬®¿½¬«¿´ ú Ñ¬¸»® Í»®ª·½» îíôêëìôìíí îðôëèëôðêí Ü»¾¬ Í»®ª·½» ïðôìëîôììð ïðôëìëôéíð Ú·¨»¼ Ý±¬ ïðôðèìôîïé ïðôðèèôêèî Ñ¬¸»® Ñ°»®¿¬·²¹ Ý±¬ ìôïïëôðëî ìôïðéôéçé Î»»®ª» íôðìèôìðç ïèëôëéì Þ±©»® Ó«»«³ ïôìéìôîèë ïôìéìôëìð Ý¿°·¬¿´ çëôèíë çëôèíë Ì±¬¿´ üîðëôéìïôððð üîðìôëïêôððð ïé Ò»¬ Î»¼«½¬·±² ±º ïëë ÚÌ Ð±·¬·±² Î»¿´´±½¿¬·±² ±º ïî Ð±·¬·±² Ò± Ë²º«²¼»¼ Ð±·¬·±² Ú·´´·²¹ ±º éì Ê¿½¿²½·» ïè ÚÇ ïíóïì Ð±·¬·±² û Ê¿½¿²¬ ÜÛÐßÎÌÓÛÒÌ ÚÇ ðèóðçö ÚÇ ïíóïì Ü»´»¬»¼ Ý¸¿²¹» Ð±·¬·±² Ý·¬§ Ó¿²¿¹»®ù Ñºº·½» ïð ç ï ïðòðû ì Ý·¬§ ß¬¬±®²»§ù Ñºº·½» ïè ïî ê ííòíû ï Ý´»®µ Ñº Ì¸» Ý±«²½·´ ë ì ï îðòðû ð Ý±³³«²·¬§ Ü»ª»´±°³»²¬ ß¹»²½§ ïïî êî ëð ììòêû í Ú·²¿²½» ú Ó¿²¿¹»³»²¬ Í»®ª·½» ïìï ïðë íê îëòëû ïï Ú·®» Ü»°¿®¬³»²¬öö îèí ²ñ¿ îèí ïððòðû ²ñ¿ Ð¿®µô Î»½®»¿¬·±² ú Ý±³³«²·¬§ Í»®ª·½» ïìç êì èë ëéòðû ë Ð»®±²²»´ Í»®ª·½» íì îê è îíòëû ë Ð´¿²²·²¹ ú Þ«·´¼·²¹ ß¹»²½§ ïïð ìë êë ëçòïû é Ð±´·½» Ü»°¿®¬³»²¬ éïè ëéç ïíç ïçòìû ïé Ð«¾´·½ É±®µ ß¹»²½§ îðë ïìí êî íðòîû îï Ì±¬¿´ïôéèë ïôðìç éíê ìïòîû éì öÐ»¿µ Ð±·¬·±² Ý±«²¬å Û¬·³¿¬»¼ îéî ª¿½¿²¬ °±·¬·±² ·² ÚÇðèóðç ööÝ·¬§ Ý±²¬®¿½¬»¼ Ú·®» ú Ó»¼·½ Í»®ª·½» ±² ìñîðñïî ïç Ü»ª»´±°³»²¬ ±º ¬¸» Ý·¬§ Í¬®¿¬»¹·½ Ð´¿² Ü»ª»´±°³»²¬ ±º Ý¿°·¬¿´ ¿²¼ ¼»º»®®»¼ ³¿·²¬»²¿²½» ²»»¼ ¿»³»²¬ Ë°¼¿¬» ¬¸» Ù»²»®¿´ Ð´¿² ¿²¼ Æ±²·²¹ Ý±¼» Ý±²¬·²«» ¬± ·¼»²¬·º§ º±® ®»±®¹¿²·¦¿¬·±² ú ½±¬ »ºº·½·»²½§ ±°°±®¬«²·¬·» Ü»ª»´±°³»²¬ ±º ¿² ×²º±®³¿¬·±² Í»®ª·½» Í¬®¿¬»¹·½ Ð´¿² Ð®»°¿®¿¬·±² ±º Ý·¬§©·¼» Û½±²±³·½ Ü»ª»´±°³»²¬ Í¬®¿¬»¹§ îð Ð®·±®·¬·» ¿ ¼±´´¿® ¾»½±³» ¿ª¿·´¿¾´»æ É·´´¿®¼ Ö±·²¬óË» Ð¿®µ Ñ°¬·³¿´ Í¬¿ºº·²¹ üïîèÕ Û¨°»½¬»¼ °®±¶»½¬ ½±³°´»¬·±² · Ö¿²«¿®§ îðïì Ù¿®º·»´¼ Ý±³³«²·¬§ Ý»²¬»® Ñ°¬·³¿´ Í¬¿ºº·²¹ üïççÕ Û¨°»½¬»¼ °®±¶»½¬ ½±³°´»¬·±² · Ü»½»³¾»® îðïí ì ±º Ö«´§ Ûª»²¬ üíðÕ ¬¸ ß¼¼·¬·±²¿´ ÙÚ Ý±¼» Û²º±®½»³»²¬ Í¬¿ºº·²¹ üìéíÕ ¬± üçèéÕ îï Ö«²» ïéó î Ð«¾´·½ Ø»¿®·²¹ ú ß¼±°¬·±² ²¼ • Ö«´§ ï Ò»© Ú·½¿´ Ç»¿® Þ»¹·² • îî Presented By: Kevin O’Rourke Interim City Manager June 3, 2013 îí